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通知公告

中共绵阳市委农工委

2018年部门预算编制说明


按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责:一是认真贯彻落实中央、省、市委关于农村改革、发展的方针、政策,深入对全市农村情况进行综合调查研究,为市委、市政府决策提供依据。二是负责全市农业和农村工作方针、政策的拟定和对农业、农村重要工作的督促检查;负责市级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。三是负责综合、协调市级农口部门的工作。四是负责农村经济发展战略、农业和农村经济结构战略性调整,全市农业产业化经营及农民增收致富的政策研究;拟定全市农村建设富裕文明小康社会的规划、措施并进行指导;参与农业科技发展和农业社会化服务体系建设的指导和协调;负责全市农业产业化经营重点项目的指导、协调、督促和检查。五是负责组织、指导全市农村经济体制改革、农业对外开放、招商引资和村社集体经济发展工作。六是完成市委交办的其他工作。

(二)2018年主要工作任务

2018年,中共绵阳市委农工委将深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实中央、省委、市委农村工作会议精神,大力实施乡村振兴战略,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,扎实推进“八大行动”,加快“四好村”创建和幸福美丽新村建设,全面深化农村改革,促进农民持续增收,推动我市农业农村经济再上新台阶。

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,不断提高新时代“三农”工作水平

(1)认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

(2)全面贯彻落实习近平总书记在中央农村工作会和来川视察重要讲话精神。

2、以实施乡村振兴战略为统领,推进农业农村现代化

(1)开展乡村振兴战略试点。

(2)建立健全乡村振兴战略推进机制。

(3)推进乡村振兴战略“八大行动”。

3、以推进农业供给侧结构性改革为主线,促进农业提质增效

(1)做大做强特色产业。

(2)做响做优农产品品牌。

(3)培育新型农业经营主体。

(4)深化农业对外交流合作。

(5)打造农业产业化联合体。

4、以抓好“四好村”创建为支撑,加快幸福美丽新村建设

(1)开展“四好村”创建。

(2)全力推进脱贫攻坚。

5、以全面深化改革为动力,激发农业农村发展活力

(1)深化农村土地制度改革。

(2)深化农村集体产权制度改革。

(3)推进重大改革试点任务。

6、以促进农民增收为目标,持续改善农村民生

(1)落实农民增收负责制。

(2)培育农民增收新业态。

7、以加强党的建设为保障,建立务实廉政的新型机关

(1)强化机关党建工作。

(2)抓好党风廉政建设。

(3)抓好机关联系服务基层工作。

二、部门概况

农工委为独立市级行政单位机构。现有编制人员18人,实有18人;其中行政编制16人,工勤编制2人。离退休人员18人,其中退休人员18人。

三、收支预算情况说明

2018我委收支入预算总额360.03万元,较2017年减少15.64万元,下降0.04%,下降的主要原因是:一是基本支出中2018年实有人数比去年减少2人,相应的工资福利比去年减少。二是由于车改车辆全部移交,基本支出中的“三公”经费预算数比去年减少。

(一)收支预算情况

1、2018年收入预算360.03万元,其中:

①一般公共预算拨款收入360.03万元,占收入总额的100%,较2017年减少15.64万元。

②政府性基金预算拨款收入0.00万元,占收入总额的0.00%,较2017年增加(或减少)0.00万元。

③事业收入0.00万元,占收入总额的0.00%,较2017年增加(或减少)0.00万元。

④其它资金0.00万元,占收入总额的0.00%,较2017年增加(或减少)0.00万元。

2、我委2018年支出预算360.03万元,其中:

①基本支出291.03万元,占支出总额的80.83%,较2017年减少15.64万元。

②项目支出69.00万元,占支出总额的19.17%,与2017年持平。

(二)财政拨款收支预算情况说明

我委2018年财政拨款收支总预算360.03万元,较2017年减少15.64万元,下降0.04%。

1、收入包括:①一般公共预算拨款收入360.03万元,较2017年减少15.64万元,下降0.04%;②政府性基金预算拨款收入0.00万元,较2017年增加(或减少)0.00万元,增长(或降低)0.00%

2、支出包括:一般公共服务支出283.00万元、较2017年减少21.36万元,下降0.07%;社会保障和就业支出46.45万元、较2017年减少1.72万元,下降0.04%;医疗卫生与计划生育支出7.31万元、较2017年增加7.27万元,增长181.75%;住房保障支出23.27万元;较2017年增加0.17万元,增长0.01%。

四、支出预算安排情况

我委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市涉农相关工作。

基本支出,是用于保障我委机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障我委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出,主要用于我委机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:农业产业化发展、新农村建设、农村改革、农村信息等。

(二)社会保障和就业支出,主要用于机关按照规定标准为干部职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金、购房补贴等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委农工委2018年“三公”经费财政拨款预算数9.00万元,较2017年减少9.82万元,下降52.18%;其中:因公出国(境)经费0万元,较2017年减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费1.00万元,较2017年减少5.85万元,下降85.40%;公务用车购置及运行维护费8.00元,较2017年减少3.97万元,下降33.17%。

(一)本部门年初无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2017年预算减少。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约。2018年公务接待费计划用于:一是中央、省和其他地市州来绵阳调研、考察、检查涉农有关工作的接待支出。二是用于对上联系工作的相关接待支出。三是各县市区农工委(农办)汇报、研究工作接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少。主要原因:一是严格执行预算要求。二是:完成了车改任务、减少了车辆数量。三是:加强机关公务用车行驶管理,减少不必要的出车。

单位现有在编公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费8.00万元,用于1辆公务用车日常运行(燃油、维修、保险)等方面支出(2017年车改后,由于农工委实际工作需要,经请示市上主要领导,协商市机关事务管理局长期租用一台车辆用于农工委工作用车,车辆运行费用由农工委全部承担),主要保障:一是接受省市相关对口领导的安排的工作检查和考察用车;二是农工委内设市委市政府涉农工作领导小组办公室的工作公务用车等工作开展;三是农工委机关的正常公务工作用车;

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年市委农工委的机关运行经费财政拨款预算为53.60万元,比2017年预算减少4.73万元,降低了0.08%。主要减少的原因一是:2018年在编人员减少了2人,在编人员的公用经费支出总数减少。

(二)政府采购情况

2018年,市委农工委安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市委农工委单位固定资产总额42.07万元。共有车辆0辆。其中,保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。市委农工委全年无事业收入等经费。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。市委农工委全年无其他收入等经费。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




中共绵阳市委农工委

2018年5月9日


    

 

    附件:1431818.XLS

                                                                         中共绵阳市委农工委
                                                                              2018年5月9日