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通知公告

中共绵阳市委农工委

2017年部门决算编制说明


一、主要职责及主要工作

(一)主要职责

1.认真贯彻落实中央、省、市委关于农村改革、发展的方针、政策,深入对全市农村情况进行综合调查研究,为市委、市政府决策提供依据。

2.负责全市农业和农村工作方针、政策的拟定和对农业、农村重要工作的督促检查;负责市级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

3.负责综合、协调市级农口部门的工作。

4.负责农村经济发展战略、农业和农村经济结构战略性调整,全市农业产业化经营及农民增收致富的政策研究;拟定全市农村建设富裕文明小康社会的规划、措施并进行指导;参与农业科技发展和农业社会化服务体系建设的指导和协调;负责全市农业产业化经营重点项目的指导、协调、督促和检查。

5.负责组织、指导全市农村经济体制改革、农业对外开放、招商引资和村社集体经济发展工作。

6.完成市委交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况

全市第一产业增加值291.66亿元,增长4.0%;农村居民人均可支配收入14752元,增长9.2%。

1.以书记挂牌为核心,深入推进农村改革。以书记挂牌为核心构建农村改革推进机制,着力推进五项重大改革,不断激发农业农村发展新动能。县市区委书记挂牌四项基础改革项目全面完成,农村承包地确权颁证率达到92.85%,农村集体资产所有权确权登记颁证完成率达到96.31%,农村产权交易服务平台覆盖率达到100%,全市91.86%的村建立了集体经济组织,已建成市、县、镇、村四级农村产权交易体系。主攻方向农村改革成效明显,全市承包地共流转145.64万亩;“耕、种、防、收”托管服务面积达94.09万亩,托管率20.4%;林地流转239.95万亩,占集体林的17%。绵阳市社会组织扶贫得到汪洋副总理“宣传推广,完善提高”的批示,北川县“互联网+精准扶贫代理记账”试点工作得到汪洋副总理“进一步跟踪,总结可推广经验”的肯定性批示,盐亭“2+5+N”农业社会化服务模式得到省委王东明书记肯定,要求全省推广。

2.以新产业新业态为契机,拓宽助农增收渠道。坚持一二三产业相融发展理念,推进休闲农业、乡村旅游、森林康养、农村电商等新产业新业态发展。30多个乡村旅游景区,接待游客600万人(次)以上,成为都市休闲体验的“热点”。打造“天府四川、康养绵州”森林康养品牌,发展市级森林康养示范基地10个,省级森林康养基地7个,国家级森林康养基地3家,林业生态产业收入22亿元以上。村级电商服务店达到1480家(村淘),电商经营主体达到4130家,农产品网络交易额达到28.7亿元,农民人均增收300元以上。

3.以壮大集体经济为目标,探索创新集体经济发展模式。积极探索出“资产保值、资源增效、资本增值、服务增收、固定收益、股权分红”“六种”集体经济发展模式。全市91.86%的村建立了村级集体经济组织,全面消除了集体经济空壳村,2133个村集体经济接近1万元,738个村1万元至5万元,388个村达到5万元以上。

4.以“四好村”创建为抓手,促进幸福美丽新村建设。制定了《全市幸福美丽新村建设规划(2017-2020)》,完成了市域各镇乡总规和控规调整,建设了涪城芳香小镇、游仙富乐花乡等一大批幸福美丽新村建设示范区。2017年,全市共整合资金25.9亿元,建成幸福美丽新村466个,完成省下达目标任务的116.5%,累计建成2012个,占行政村总数的61.7%;实施扶贫新村建设192个,完成目标任务的109%;培育命名市级“四好村”521个,推荐申报省级“四好村”135个。

5.供给侧结构性改革为主线,推进农业产业化快速发展。坚持把推进农业产业化经营作为全市推进农业供给侧结构性改革为主线。今年以来,市级以上农业产业化龙头企业达到465个(其中:国家级3家,省级42家),国、省级以上农业产业重点龙头企业总数位居全省第二。龙头带动兴建产业基地562.2万亩,共实现销售收入451亿元,带动农户275万户;农民合作社达到3455个,入社成员37万户,带动农户90万户,引领带动面达到73.3%;家庭农场达到2386家,经营面积12.5万亩。全市已累计建设了76个现代农业万亩示范区;发展优质生猪小区130个,年出栏400万头,总产量42万吨,发展现代林业产业240万亩,总产值达151亿元。全市已初步建成四川省江油市国家现代农业示范区等国、省级现代农业产业园区6个。全市荣获“三品一标”总数511个。全市认定无公害农产品产业整体认定面积408万亩,占耕地总面积的97%,无公害水产品17.9万亩。2017年全市整合撬动包括财政、金融、社会等各类涉农资金投入20多亿元。

6.以转变交流合作理念为重点,促进农业对外开放合作。全市农业招商引资签约项目71个,项目总投资达230.9亿元;共包装储备各类农业项目5355个,项目总投资金额达2292.57亿元。市委、市政府召开主办的农业科技成果发布暨农业投资促会,现场集中签约15个,签约金额92.84亿元,完成村企对接协议项目132个,总投资61亿元,与6家省科研院校签定院地战略合作协议,发布农业科技成果119个。在第五届农博会现场签约4个,总投资26亿元,与省内外10多家企业采购贸易洽谈项目21个,签约总额2.37亿元,特色农产品线上线下现场销售286万元。积极与四川省农业科学院等7家科研院所共商农业科技合作大计,市政府分别与7家科研院所签定了战略合作协议。

7.以探索新模式为引领,加强构建农业服务体系建设。切实解决农业服务“最后一公里”问题,积极探索构建“2+5+N”现代农业社会化服务模式。为农户提供覆盖全程、综合配套、便捷高效的“一站式”社会化服务。至2017年底,全市已打造现代农业社会化服务超市195个,其中盐亭161个,覆盖全县36个乡镇、80%的行政村。全市共建成农产品集配中心8家、农民专业合作社100个,各类新型农业经营服务组织5000余个。社区综合服务社638个,产业联盟6个,行业(专业)协会293个。

8.强化学习,切实加强机关建设。坚持开展党的十九大精神学习宣传,通过专题培训、主体学习日、主题党日等活动,组织全体干部职工加强学习、深化认识。积极组织参加“双联”、千名干部进社区、与贫困户结对子等帮扶活动,真心服务群众。加强重点领域和关键岗位廉政风险的防控,开展涉农资金专项整治,彻底排查涉农项目资金管理使用中存在的薄弱环节,提高涉农资金管理水平和使用效益,促进涉农政策落实到位。认真贯彻全面从严治党新要求,严格落实党风廉政建设责任制,深入推进机关党风廉政建设,机关无违规违纪案件发生。

二、部门概况

市委农工委为独立市级行政单位机构。内设科室5个:综合科、产业科、政策调研科、信息科、新农村建设指导科。共有行政编制20个(其中:两名属市委编办代管),工勤编制3个。现有在编干部职工20人,其中公务员17人,工勤3人。离退休人员15人,其中退休人员15人。

三、收支决算总体情况说明

2017年市委农工委本年收入合计857.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入663.55万元,占77.37%;政府性基金预算财政拨款收入194.07万元,占22.63%。与2016年收入合计764.25万元相比,增加93.37万元,增长12.22%。主要原因是一是增加了在职人员的工资性收入支出,二是财政拨付了2017绵阳市农业科技成果发布暨农业投资促进会工作大会经费。

2017年市委农工委本年支出合计910.98万元,其中:基本支出556.25万元,占61.06%;项目支出354.73万元,占38.94%。与2016年支出合计747.67万元相比,增加163.31万元,增长21.18%。主要原因是一是由我委拨付市供销社农业社会服务及产权交易专项补贴资金;二是支付绵阳市农业科技成果发布暨农业投资促进会办会专项经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1061.86万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加99.95万元,增长10.39%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出705.87万元,占本年支出合计的77.48%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少16.14万元,下降2.24%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出705.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出463.32万元,占65.64%;社会保障和就业支出69.79万元,占9.88%;卫生支出0.04万元占0.01%;住房保障支出23.10万元,占3.27%;林水支出149.62万元,占21.20%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年决算数为20.00万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为374.32万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2017年决算数为45.00万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2017年决算数为24.00万元,完成预算100.00%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为1.85万元,完成预算100%。

6社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为33.36万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为34.58万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2017年决算数为0.04万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为19.48万元,完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2017年决算数为3.62万元,完成预算100%。

11.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年决算数为4.09万元,完成预算22.72%;决算数小于预算数的主要原因是用于此项工作经费主要用于2017至2018年度全市农业产业化发展和绵阳市六大重点产业及十大主导产品发展考察学习和检查考核工作,剩余工作经费在2018年工作中继续开展相关工作。

12.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):2017年决算数为14.24万元,完成预算100%。

13.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2017年决算数为131.29万元,完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出487.25万元,其中:

人员经费435.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.21万元,完成预算64.88%,决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行预算;二是按照中央、省、市相关规定,厉行节约,严控经费支出;三是加强公务用车管理;四是加强公务接待管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.97万元,占98.03%;公务接待费支出决算0.24万元,占1.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.97万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.97万元。主要用于符合公务用车管理规定的“三农”工作用车等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2次,12人(不包括陪同人员),共计支出0.24万元,接待内容:一是接待河南省南阳市委农工委主任一行3人到我市考察学习农工委机构建设的经验和做法;二是四川省农村发展促进会一行9人来我市调研“现代农业带动乡村旅游发展”。

公务接待费支出决算比2016年增加0.11万元,增长84.62%。主要原因是2017年两次接待任同比2016年接待人数多,增加了费用支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出205.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市委农工委机关运行经费支出51.42万元,比2016年增加2.21万元,增长0.05%

(二)政府采购支出情况

2017年度,市委农工委政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市委农工委共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金69.00万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分92分。存在的问题:一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算执行力度还要进一步加强。二是专项业务工作开展时间跨度时间长,资金支出有延时情况。下一步改进措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部财务管理,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;细化编制预算,确保涉农工作项目费用支出,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理,严格资金审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、做好预算会计记帐和财务会计记帐并行,严格杜绝超支现象的发生。三是对机关干部职工加强宣传培训,特别是针对《预算法》《新行政事业单位会计准则》《差旅费管理办法》等学习宣传培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括衽公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括衽公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未遂单位设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11医疗卫生与计划生育支出(类).计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):指行政事业单位独生子女奖励金支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

14.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):用于其他农业方面的支出。

15农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整理、设备购置等基础性前期限工作的支出。

16.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《财政拨款支出决算明细表》

6.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

8.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

9.《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

10.《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算

表》

11.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

12.国有资本经营预算支出决算表(此表无数据)

13.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

表(此表无数据)

 

附件:1458096.rar